根据教育部和学校有关加强财务管理的文件精神，结合本基地的实际情况，现就加强科研经费管理监督工作通知如下：
一、工作原则
坚持教育引导、制度规范、注重预防的原则。
二、工作机制
实行“统一领导，分级管理，责任到人”的管理体制和工作机制。
三、工作职责
责任小组对经费总体使用情况负责，经费的预算及预算的修订须由责任小组集体讨论通过，同时责任小组要明确具体项目经费的分管负责人。
项目经费分管负责人是经费使用的责任人，对经费的具体使用情况负责。项目分管负责人原则上由具体学术活动负责人担任，科研奖励经费由获奖教师本人担任项目分管负责人。
项目负责人对责任小组和学校财务部门负责，负责经费的签批。项目负责人有权纠正不合理的经费支出。
四、具体工作要求
1.自即日起，所有报销单据必须由项目分管负责人认真审查核实，并在报销单项目分管负责人处签字。
2.因采用投递式报账，支付方式为现金的，必须写清报账人的工作证号，支付方式为转帐或电汇的，必须写清对方的户名、开户行和账号。
3.差旅费必须写清出差人的身份及所在单位，科研奖励经费只能报销本校师生的差旅费。车票起止地点必须为长春市。行程完整且外地无其他消费者，可享受公杂费和伙食补助，教师每人每天最多80元，最多10天，员工每人每天最多7元，最多10天（如员工用员工证购买半价火车票，则不能报销）。报销机票必须同时附有登机牌，如果丢失须附机票验真单。如有车票丢失或搭便车或有他人代付部分车费，需出差人写情况说明，分管负责人审查核实后，方可签字报销。
4.根据学校财务规定，在申请的报销经费中，办公用品费不能超过教师科研奖励经费的15%。同时必须填写办公用品领用单。
5.长春市内交通费不得连号。停车费及汽油费不可以报销。
6.图书费超过2000元，必须到学校图书馆办理固定资产；设备费超过1000元，必须到学校设备处办理固定资产。
7.发票超过1000元（含1000元）必须转帐。2013年7月1日以后开具的发票必须为机打发票。
8.其他学校规定不予报销的票据一律不能报销。
哲学基础理论创新基地
2013年8月16日
